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老师,税务局这边打电话来提醒说是公司企业所得税缴纳额是0元,让我们调整一下报表交点税,可能后续会有稽查的风险,因为我们公司收入挺高的,但是有以前年度弥补亏损,还没有弥补完,所以一直没有教过企业所得税,请问这种情况我该怎么处理呢,

2023-05-06 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 09:52

同学,你好 如果这样,那需要你费用成本少做点,使得弥补亏损后,还需要缴纳企业所得税

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快账用户8161 追问 2023-05-06 09:56

这个怎么少做点呢,基本都是开的专票,费用基本就是招待费职工福利费,那费用调少一点相应的财务报表就要有调整,现在一季度的财务报表已经申报了,后续怎么调整呢

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齐红老师 解答 2023-05-06 10:00

同学,你好 那你这个比较难弄了,因为你现在是正确的,你如果要改就是改成错误的,不管怎么改,都是不好的 建议专管员说明情况

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快账用户8161 追问 2023-05-06 10:24

后续税务局稽查的话怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-05-06 10:28

同学,你好 你按照实际情况说明,就行了

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快账用户8161 追问 2023-05-06 10:39

稽查是不是要查账啊

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齐红老师 解答 2023-05-06 10:41

同学,你好 嗯嗯,一般需要查账

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