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老师好,请问本期入账的注名旅客身份的火车票的税额(本期不抵扣下期再抵扣)增值税申报时付列表二要填吗?(如果填是“待抵扣进项税额”—“其它”栏次吗)

2023-05-05 11:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-05 11:01

本期不抵扣下期再抵扣,下期再填写

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本期不抵扣下期再抵扣,下期再填写
2023-05-05
填写在本期认证相符的进项里,抵扣不了的会自动留底。
2022-12-05
您好 请问是什么样发票的抵扣额
2021-03-13
没有 你当月认证当月抵扣的,填写到第一行和第二行不要填写在待抵扣里面去 辅导期或者退税勾选才填写的 是的 正常认证就是抵扣
2024-03-02
是的没错, 是这样填在第(四)项:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证
2022-11-07
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