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老师,我公司是建筑公司,跟供应商签订了供销合同200万,第一次发货10万,我们也是付10万,但供应商却开了50万的发票过来,请问这种情况怎么入账呢?

2023-05-04 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 19:13

同学你好 你们入账多少呢

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快账用户2989 追问 2023-05-04 19:16

我还没入账,我做分录是:借原材料442477.88,应交税费-应交增值税-进项税57522.12,贷应付账款50万,借应付账款10万,贷银行存款10万

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齐红老师 解答 2023-05-04 19:16

这个你可以计入原材料

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快账用户2989 追问 2023-05-04 19:17

我这算是计入原材料吗?但实际收到的材料 没那么多,供应商只发了10万的货

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齐红老师 解答 2023-05-04 19:19

同学你好 对的 计入原材料就可以 你可以做个表统计已开票未入库的

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快账用户2989 追问 2023-05-04 19:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-04 19:21

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 你们入账多少呢
2023-05-04
你好,可以抵消的 购买时借固定资产12 贷银行存款10 应付账款2
2022-04-03
你好 借应付账款100 贷银行存款90 财务费用-折扣10
2022-09-04
您好,实际支付30万元,对方开票金额30没问题,数量必须一致,只能调整单价
2023-01-13
您好,供应商还要还钱到我们的私卡里 110000-14000,私卡再转14000来平账 借:原材料 30000 银行 14000 其他应收款-老板 110000-14000 贷:银行 140000
2024-05-28
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