老师，我收到一张专用发票，开具的诉讼费，我是借：其他应收款张三，贷库存现金，月底时候这个客户把钱给我们了，我又记的借银行贷其他应收款张三，总觉得不合适呢，那进项税额怎么记呢
同学，你好 你是代收代付，发票不使用
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老师我想问一下 司机收到了一张汽车维修的进项票 到我这边来报销 我们平常没票的时候是走个人往来款 借：经营费用-小车维修费 贷：其他应收款-其他应收个人-某某 但是现在我有收到进项票 我这张进项票还用具体体现吗？我要怎么样录凭证呢
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6月份我收到一张专票，分录是借：管理费用—办公费100，借：应交税费—进项税额10 贷：其他应付款110， 7月付款分录，借：其他应付款110，贷：银行存款110 8月对方把原专票红冲，又开了一张一样金额的普通发票，8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出， 老师，请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
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6月份收到一张专票，分录借：管理费用—办公费100，借：应交税费—进项税额10 贷：其他应付款110， 7月付款分录，借：其他应付款110，贷：银行存款110 8月对方把原专票红冲，又开了一张一样金额的普通发票和负数专票，8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出， 老师，请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账，具体怎么做分录
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我们是物业公司，代收的电费我们记到其他应付款去了，等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了，然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了，现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
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老师，我充值粤通卡，充值的时候做账，借其他应收款—粤通卡，贷银行存款。然后粤通卡通行后产生费用，开具发票，我收到通行发票，借管理费用贷其他应收款。但是现在有个问题，2021年的时候，有一张通行发票，是3.79元，我记成379元，一票没对账，没发现。现在对账发现了，这还怎么修改呢？跨年了，能改不？
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选项D，既然都说采用公允模式计量了，那是不是就应该只看公允，而不看账面的3500和折旧1000？我认为对损益的影响应该就是只有从1800涨价到了2400，和收的租金400呀！
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为什么登记电子税务局发票业务，里面没有开具发票业务
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老师你好，核定工会经费的公司都是不是必须要缴纳工会经费，公司没有成立工会组织也要缴纳吗？
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为什么说选项C是对的？非转投，当公允小于账面的时候，就会影响损益啊！应该分两种情况吧，不能一刀切了就说是对损益没有影响。
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缴纳了土地使用税是不是就证明了，厂房已达到使用标准，因为购买厂房又向银行贷款，房产证没有办下来，每年都在交土地使用税，后期贷款支付的利息还需要计入固定资产原值吗？
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请问电子发票可以用手机开票吗？
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两句红圈的答案，正常报废的资产应该是营业外还是资产处置损益？为什么这两句话好像自相矛盾，一个说属于营业外，一个说是资产处置损益。
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银行发放工资怎么写会计分录
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发票的金额比出纳实际付款的金额要大，怎么入 账？老师
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老师您好 我先走半路结账 我新建账套之前的账套丢了 应收账款、应付账款都有余额 我新建账套应付账款、应付账款的下面的单位应该怎么写呢？[抱拳]
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但是发票，律师事务所已经给我们开具了，开的专票
不用发票下账吗
同学，你好 不是你们的业务，不需要发票
这个专票也不用抵扣吗
同学，你好 不需要的
我们给客户代付的诉讼费，得有个发票吧
同学，你好 代付，需要银行回单就行了
我走的现金
同学，你好 需要收据