去年记账公司做的账，对公收款，借银行存款，贷其他应收款 对公支付，借其他应收款，贷银行存款 老师，请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款，借贷其他应收款，是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
同学，你好 借银行存款，贷其他应收款 对公支付，借其他应收款，贷银行存款 这个是往来款
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老师，请问天猫刷单收入怎么做账呢？借：其他货币资金-支付宝 贷：其他应收款；借：其他应收款 贷：银行存款 。这样做对吗？
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公司帮客户贷车款，银行把款打到公账上，公司再转给客户，做账可以这样做吗 收到贷款，借银行存款 贷:其他应付款-代收车款， 支付给顾客，借:其他应付款 贷银行存款
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老师你好，请问公司股东往公司账户打款，是记借 ：其他应收款，贷银行存款？还是借其他应付款，贷银行存款
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去年记账公司做的账，对公收款，借银行存款，贷其他应收款 对公支付，借其他应收款，贷银行存款 老师，请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款，借贷其他应收款，是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
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收到客户的款项，记账公司是借银行存款，贷其他应收款或者借银行存款，贷应收账款 一年的账分录里面都没有主营业收入 请问下老师，需不需要确认收入的 借：其他应收款 贷：主营业务收入 但是应该放在应收账款里，不放在其他应收款
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1.甲企业为一般增值税一般纳税人，适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务，相关资料如下：（1）3月1日，向A公司销售商品一批，开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元，增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元；A公司收到商品并验收入库，。（2）3月15日，预收B公司5000元，订购一台设备，4月与客户签订合同，5月向客户发货，设备不含税价格30000，增值税3900元，发货后收取剩余款项。（3）3月25日，向C公司销售一批原材料，开具的增值税专用发票上注明售价为10000元，增值税税额为1300元，甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求：编制该公司上述销售业务的会计科目，应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称，答案中的金额单位用元表示）
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（3）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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请问老师，三张记账凭证61/362/363/3，一共有15张附件，我把三张记账凭证贴在一起，所有附件贴在一起放最后面了，请问附件张数怎么写
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（1）2023年2月2日，审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点，2月3日，审计项目组在现场实施了监盘，并将结果与现金日记账进行了核对，未发现差异。（2）因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑，审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单，结果满意。（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（1）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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不会算无风险收益率？？？？？？
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你好，请问用友T3新建帐套中，凭证类别怎样设置？
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请问，有三张记账凭证，比如61/362/363/3。我把三张记账凭证贴在一起了，所有附件（比如15张）一起贴在最后了，请问记账凭证附件张数怎么写？我可以在三张记账凭证上都写总张数（15）吗？
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今年是自己做账，我也跟着记账公司那样做往来款嘛
同学，你好 嗯嗯，可以的
收到款项，都是借银行存款，贷其他应收款，付款，借其他应收款，贷银行存款都这样写分录嘛 收款不用 贷主营业收入，应交税费是吗
同学，你好 往来款，不用确认收入
什么叫往来款呢
同学，你好 往来款是指企业在生产经营过程中，因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额
哦，收付款做账往来款，工资和社保，交税是不是不用做计提
同学，你好 工资和社保需要计提的
我看记账公司分录，都是直接做发放工资，借管理费用，贷其他应收款
同学，你好 那就是不太规范
往来款和确认收入 两者之间有什么区别嘛！
同学，你好 一个是确认收入，计入主营业务收入 一个是往来 不一样的
今年1月至3月底，做账都是确认收入，我是不是要改成往来款好点呀 往来款，特别是付款，是不是不用做库存商品，出售，结转成本
往来款，没有确认收入，是不是可以少交增值税呢，做账往来款，有什么利和弊呢
同学，你好 不是，你有收入就要确认收入的
记账公司就写了这一张分录，这是你说的往来款呀！没有确认收入
同学，你好 对公收款，借银行存款，贷其他应收款 对公支付，借其他应收款，贷银行存款 这个就是往来款 如果你要确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费
有点糊涂了，没弄懂你的意思 事情是这样的 收到客户的款项，记账公司是借银行存款，贷其他应收款 付外加工费或者其他费用（不同公司）或者私户，借其他应收款，贷银行存款 要确认收款吗，要的话没有看见你说的贷主营业收入
同学，你好 收到客户的款项，记账公司是借银行存款，贷其他应收款 那你开具发票的时候，应该做 借：其他应收款 贷：主营业务收入 但是应该放在应收账款里，不放在其他应收款