老师2021年的税已经报了，1月份的财务报表和科目余额表有误，如下图所示，财务报表已经报过税了不能改了，改记账凭证，已科目余额表为准来改，怎么改，我是小白，最终科目余额表和财务报表的数要一样
您好，稍等一下发给您。
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老师，新年好！请问今天发现2021年12月份的账务有点小瑕疵，能否进行修改呢？因为要修改的涉及到：营业外支出这个科目，因为12月的财务报表已经在1月份的时候上报过了
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老师2021年的税已经报了，1月份的财务报表和科目余额表有误，如下图所示，财务报表已经报过税了不能改了，改记账凭证，已科目余额表为准来改，怎么改，我是小白，最终科目余额表和财务报表的数要一样
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老师我是会计小白， 我现在刚进一家公司主管就叫我修改2021年离职的会计做的烂账，已经报过税了，但是资产负债表和科目余额表如下图1所示往来账款数据有差异，我们用的是用友T3老版本的财务软件，主管只给我指点到下图二叫我以科目余额表为准调报表，我改怎么调
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老师你好 公司平时零申报 财务报表都是0 纳税申报表的资产总额是0.1 经济普查需要提供财务报表跟科目余额表 没有科目余额表我是不是去网上下载个模板就好了 因为公司零申报 那科目余额表要怎么填呢？
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老师，你好，所有的往来余额是负数的都要重分类一下科目，所以报表数字按重分类之后调整，做审计报告的要求，那这个调整后原来的财务报表和调整后的报表余额会不一样，但是，我之前申报的政府项目已经填写的财务报表和这个就不一样了，怎么办。
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某公司制造A产品需要用甲，乙两种材料，其标准单价分别是4元，6元，单位产品的标准单耗分别是10千克，20千克，本期生产甲产品200件，实际耗用甲材料2100千克，乙材料3850千克，甲，乙两种材料的实际单价分别是4.5元，6.8元。要求:对直接材料进行成本差异分析
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A公司是一家销售家庭和办公用净化水设备的公司。业务的主要模式为销售净化水设备，在客户缴纳一定的服务费后，A公司提供定期免费更换滤芯的服务。收取的服务费中包含人工费和滤芯耗材的费用。当前A公司又推出了一项新的业务模式“云净服务”，以套餐的形式，按月收取费用，签订2年的服务期，免费赠送净化水设备，免费更换滤芯，一般3个月更换一次,1年更换4次，到期后净化水设备不再拆除。客户也可以不买套餐，单独购买A公司净化水设备或单独购买定期更换滤服务。2.本“云净服务”模式中包括几个单项履约义务?为什么?3.本合同中的单项履约义务，应按时点确认收入还是在某一时段内确认收入?并陈述理由。
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机械设备安装服务怎么开垃圾运输车发票
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老师，请问，之前通过在建暂估的固定资产，现在工程竣工结算出审计报告了，金额比之前暂估的小，现在需要怎么调整？谢谢
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老师您好，科目余额表上本年利润的余额是不是等于利润表上净利润数字？年末结转完本年利润应该无余额，未分配利润有余额对吗
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请问老师，公司承担几个员工的个税费用，可以把这笔费用做进管理费用吗
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甲公司有关投资资料如下:(1)2020年1月1日，甲公司以银行存款10,000万元购入乙公司80%的股权，另支付合并直接费用100万元,合并后甲能对乙公司实施控制，合并前甲与乙不存在任何关联方关系。(2)2020年4月，乙公司宣告以股权登记日的总股本为基数，向全体股东分配现金股利1,000万元。(3)2020年5月，甲公司收到分配的现金股利。(4)2020年，乙公司实现净利润500万元。(5)2021年乙公司发生巨额亏损。甲公司对该投资计提减值准备1,000万元。(6)2022年1月，甲公司将持有的乙公司股权全部转让给丙公司，收到股权转让款8,500万元要求:根据上述资料编制甲公司有关会计分录，可不写明细科目。(单位;万元，10分)
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一、不定项选择题（共1题，10分）1、某制造业企业为增值税一般纳税人，2021年11月至12月发生有关固定资产的交易或事项如下：(1)11月10日，购入一台不需要安装的设备并交付销售部门使用，价款为1000000元，增值税税额为130000元，另支付包装费20000元，增值税税额为600元，支付的全部款项均取得增值税专用发票。该设备预计使用年限为10年，预计净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧。(2)11月20日，企业行政部门办公设备进行日常维修，取得增值税专用发票上注明的维修费为50000元，增值税税额为6500元，全部款项以银行存款支付。(3)12月31日，财产清查中发现短缺一台行政管理用笔记本电脑，原价为10000元，累计折旧为4000元(其中2021年全年计提折旧3000元)。经检查电脑短缺为保管不善所致，按管理权限报经批准，由相关责任人赔偿3000元。(1)、[单选题]（2分）1.根据资料(1),下列各项中，该企业购入设备的入账价值是()元。A、1020000B、1010000C、
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账是提前借了一笔钱支付但是这笔钱是个挂账。我做账可以这样做吗。借款时候借：其他应收贷：银行存款，还款时借：其他应付贷：其他应收。收到挂账时候是借：银行存款贷其他应付。刚好这一笔是个借款冲掉挂账借：银行存款贷：其他应付，是委托其他公司收了钱。我这样一借一贷其他应收和应付可以吗
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老师我们医院买的医疗责任保险计什么会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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您好，做两笔分录： 借：预收账款 963.94 贷：应收账款 963.94 借：应付账款 41889.13 贷：预付账款 41889.13
收到，感谢！因为资产负债表的数据都多了，所以把记账凭证都减少相对应金额，财务报表的数就相应减少跟科目余额表一致了对吧，那要附什么凭证？摘要怎么写
还有调了凭证，把凭证的数据调少，那科目余额表的数据不是变得更少了吗？本来就是财务报表上的数据比科目余额表父母
您好，如果是之前账做错了，不用附凭证，摘要里面附之前凭证的凭证号即可。
您好，您的科目余额表和财务报表是系统自动跑出来的吗。
是的，是我从系统里面打出来的
帐不是我做的，是之前会计做的，21年的烂账
您好，那科目余额表也会相应改变的。
那这样调的话本来资产负债表的数据就多了，科目余额表数据少，那再把记账凭证调少，科目余额表数据也会跟着减少，，好像不妥
您好，您如果报表都是机器生成的，科目余额表和资产负债表就不会有差额的，因为资产负债表就是从科目余额表取数的。
那就不知道是怎么回事了，可能财务报表是他手工输入的，科目余额表一定是系统自动带的
我想是他手工输入财务报表的时候输入错误吧，
您好，既然报表是自动生成的，那么找到错账的时候做相应的调整凭证就可以了。
不对，有点想不通，系统里面都是自动带的，为什么会不一致
您好，那您要研究系统的取数逻辑了。