老师我是会计小白， 我现在刚进一家公司主管就叫我修改2021年离职的会计做的烂账，已经报过税了，但是资产负债表和科目余额表如下图1所示往来账款数据有差异，我们用的是用友T3老版本的财务软件，主管只给我指点到下图二叫我以科目余额表为准调报表，我改怎么调

主管是说的这个意思

那确实她把报表做错了

她又说是系统老的原因，我都一头雾水

把预付的贷方余额填到报表的应付账款

预收的借方余额要填到应收账款

你按照这个修改下报表就可以了

只能调记账凭证了

同学，账务是没问题的，需要重新修改下报表

主管说的是她把应付账款的借方写到应收了，预付账款的数据写预收账款里面了

应付账款的借方改到预付 预付账款的贷方改到应付就可以了

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