您好,这个发票的业务是哪年的?
老师,我们去年年底抱最后一季度财报时,时间紧张,统计不过来,计提了些,结果远远不够,很多票都没有回来,报完财报就都回来报了,结果就调了,就导致了实际账和所得税汇算是一样的,可和去年四季度季报的数据就不一样了,现在申报季度财报时年初数和去年实际报的年末数不一致了,这种情况咋办呀,会有什么风险不
我去年底报税报表一般跟做账报表一样,增值税申报表也与开票系统的收入税额一致,资产负债表和利润表存在勾稽关系,但是今年初发现去年底做账时候,忘记把一笔冲红发票的税额冲掉,导致利润表主营业务收入减少,资产负债表应交税费变多,未分配利润减少,今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正,但是每个月企业财务报表申报怎么办啊?申报的话财务报表的期初又改不了,勾稽对不上。
老师,22年有两张运输费发票没认证,年报的时候为了抵减利润就把这两张费用票的金额先做在了22年,这样一来23年的报表就跟22年底不一致了,23年一季度的财务报表可以在二季度申报时调整年初数据跟22年保持一致,可是23年一季度的所得税没法修改呀,期初期末都不一致怎么办
老师,22年补缴了年度的企业所得税,账上做了处理,但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据,季度报和季度预交的表我是没有修改的,现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的(年初数),那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗?还是说不用调整,还是按照之前带出的数据
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
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22年11月的运输费发票
对应的运输业务是在22年?
嗯,是在22年
税额等认证时做账
您好,那您22年按不含增值税的金额入账,后期认证后在做进项税
老师,我就是这样做的,可是23年一季度的所得税季报已经申报无法修改了,它跟账上的季初季末数值都不一样
您好,季度初和季度末不一定一致
这是一季度申报的数值
实际数值是季初:264.16,季末:618.89
这该怎么办
您好,这个没事,汇算清缴您按正确的金额填写即可
22年的汇算清缴按正确的金额填写吗
您好,是的,按正确金额
好的,谢谢老师
您客气,非常荣幸能够给您支持