老师你好，我的利润表上出来的有资源税和城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税的数字，但是这些我实际没有交，科目余额表上面我也没有找到，不知道这是什么原因，麻烦您帮忙看下

老师你好，资产负债表里面应交税费怎么填？老师，我们用的金蝶专业版资产负债表自动带出来应交税费数据，但是我看了财务软件带出来数据应交税费：销项税余额加上计提增值税和附加税和印花税和房产税和城镇土地使用税余额之和？请问老师，这样算的金额对么？

老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢

你好老师。比如，截止2021年12月31日累计折旧是10000元，但是因为有的车辆没有使用，在税法上，有2000元的折旧是不认的，资产负债表里除了应交税费要调动以外，其余的都是按会计的数就行是吗？ 那这个时候，累计折旧少了，那企业所得税就要变多，应交税费调整后就比原来的要多了，负债增加了。我想知道的是这个税费差额调整到哪个科目，可以写一下这个分录吗

老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办

老师你好，我的利润表上出来的有资源税和城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税的数字，但是这些我实际没有交，科目余额表上面我也没有找到，不知道这是什么原因，麻烦您帮忙看下