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老师,您好,既有一般计税收入又有简易计税收入,有些进项无法区分的,先全部勾选抵扣,然后按简易计税收入占总收入的比例做进项税额转出,那转出的金额还计入原来对应的会计科目还是计入生产成本呀

2023-04-27 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-27 11:12

这样处理是对的,转出还计入,原来,借方科目。

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这样处理是对的,转出还计入,原来,借方科目。
2023-04-27
你好,还是做销售费用里面。
2023-04-27
您好, 适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:   不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额
2020-11-11
你好!全部勾选,然后转出
2023-03-15
用于简易征收项目的不能抵扣。不能抵扣的,您可以选择勾选不抵扣这个选项。
2023-06-26
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