同学你好 对的 需要全部转出
老师,我们公司有一般计税和简易计税项目,收到一张专票,用于简易计税项目的,但是后面认证了,现在报表申报了,我给作废了,在勾选平台我想撤销,但是没这个选项了,我目前是不是只能做进项转出。还有想问下,是不是申报了之后勾选平台就不能撤销统计了?
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是公司承接的项目全部是简易计税,公司刚成立的时候有一部分费用票进项留底了,我现在做进项税额转出是填写增值税附表二里的17列简易计税方法进项税额转出还是23b其他应做进项税额转出,填写哪一列呢!
您好老师,我想问一下,我们是一般纳税人劳务公司,然后现在有个项目是按照简易计税的,但是我们收到的有一些人员出差住宿和买工具的几张专票,我想问一下这些能抵扣吗?另外我们还收了一些这个项目上用的材料专用发票,这个应该是抵扣不了的吧?
老师,有个问题咨询一下,我们是一般纳税人,本期有为抵扣完的进项,但是又有按照简易办法征收需要缴纳的增值税,所以期末结转的时候,只结转按简易办法的增值税和相对应的附加税就可以了么?一般税率计算的增值税进项大于销项就不用管了是吧?
老师,公司3个仓库没出租时,房产税是按房产原值土地使用权和耕地占用税基数交的,现在2个对外出租,出租的从租计征,那剩余的1个仓库交房产税要独自承担土地使用权和耕地占用税吗?1个仓库原值和土地使用权耕地占用税加在一起交房产税?
海关出口报关单怎么做收入
员工报销春节回家的车票,可以抵扣进项吗
你好,我想问一下,我们公司开给别的公司一张技术服务费发票是2000元,可以就是说用现金收款吗?
在填报所得税年报时,提示营业收入和增值税申报的收入不符,是因为今年有固定资产报废收入开出了增值税专票,这部分当月是申报了增值税的,请问下在填报所得税年报需要填报吗?
老师,是这样的就是之前不知道要做出口退税凭证信息查询,就进行了退税操作,后来又撤回了,现在查询这边已经通过,以显示进项发票已稽核,但是提交退税就提示进项发票有在审核
请问出口退税报关单,通过商业快递UPS,DHL出货的,报关单上运输方式填什么?是可以填快递运输麽?
老师,APP课程里面非营利性组织 账务处理在哪个模块学习?
老师,个人独资企业经营所得,收入没超过30万,申报收入是不含税的还是含税的数
老师请问下 业务量少 偶尔开票的一般纳税人 24年因软件问题 现发现24年报的报表都有错误是这次一起改掉还是把24年的4个季度一个个地改呢?