咨询
Q

你好老师,我们公司计提了一次股份支付,还没支付,未通过应付职工薪酬,通过了管理费用,那我们所得税汇算清缴的时候是不是要调增,调增的话在那哪里填写?

2023-04-26 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-26 13:25

同学你好 纳税调整项目明细表

头像
快账用户5048 追问 2023-04-26 13:36

在哪一行填?

在哪一行填?
头像
齐红老师 解答 2023-04-26 13:41

其他栏行就可以了

头像
快账用户5048 追问 2023-04-26 13:43

那我的应付职工薪酬的账载金额要把这部分加进去么?

头像
齐红老师 解答 2023-04-26 13:46

对的 要加进去的哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 纳税调整项目明细表
2023-04-26
你好直接做借应付职工薪酬,公积金,借应付职工薪酬,工会 负数,
2021-04-28
在进行2023年的企业所得税汇算清缴时,关于2022年计提但未支付的职工薪酬的纳税调整问题,首先要明确的是,2022年的纳税调整是针对该年度内发生的业务事项进行的。由于其中的800万职工薪酬在2022年度计提但未支付,因此在当年的所得税汇算清缴时进行了调增处理。 而到了2023年,这800万职工薪酬已经在1月份支付完成。这意味着在2023年的成本计算中,这800万将被视为当年的支出,并应当被正确地计入当期的成本和费用中。 在2023年的企业所得税汇算清缴报表中,这800万职工薪酬应当作为当年的成本进行列报,而不再与2022年的纳税调整项目相关。换句话说,您不需要在2023年的汇算清缴报表中再对这部分金额进行调增或调减
2024-03-26
你好 填写 按管理费用福利费
2024-03-16
您好。1销售填写销售,管理填写管理,2A105050调整全部薪酬
2022-05-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×