1.请问公司以前多年的一些经营支出全部是老板从公司对公账户借款到自己个人账户进行支付的（以前财务不懂），现在老板个人账户欠公司很多钱，能不能将以前年度的这些支出全部整理出来，由老板个人拿到公司报销消账？ 2.分录是不是借当期成本费用，贷其他应收款？ 3.这些成本费用次年汇算清缴要调增吗？
你好，这些有发票的吗？
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公司成立到现在都是支出没有收入，因为筹备的项目比较大型，所以支出的差旅费和招待费等管理费用很多，在没有收入的情况下，我只做一套账（把有票的有来源的有白条的支出全部做进去）就可以了吧？因为股东也没有认缴，现在公司支出的钱都是每个月用到了老板娘和老板才以借款名义转入对公账户去支出的，那比如老板们不转入对公，而是直接以个人现金垫支的费用可不可以直接这样做： 借：管理费用-业务招待费 贷：其他应付款-XXX（股东）
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之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出，后期等那边给发票或者退款，具体的还在沟通 在今年，营业外支出这笔需要冲掉，不做了， 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗？ 如果这样下来，今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报，还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
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请问公司以前多年的一些经营支出全部是老板从公司对公账户借款到个人账户进行支付的（以前财务不懂），现在老板个人账户欠公司很多钱，能不能将这些支出全部整理出来，由老板个人拿到公司报销消账？
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1.请问公司以前多年的一些经营支出全部是老板从公司对公账户借款到自己个人账户进行支付的（以前财务不懂），现在老板个人账户欠公司很多钱，能不能将以前年度的这些支出全部整理出来，由老板个人拿到公司报销消账？ 2.分录是不是借当期成本费用，贷其他应收款？ 3.这些成本费用次年汇算清缴要调增吗？
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（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
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你好，想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么，如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么，社保费是当月缴纳和计提当月的，（比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里）
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请问单价500万以内的固定资产一次扣除，是按照原值一次扣除吗？还是要扣除净残值后一次扣除啊
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今年2月份在保险公司开了专票金额2000，到了12月份保险退还了部分金额，按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项，现在税网看见保险公司重开了新的专票1400，那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理？而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛？
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没有发票的，所以都要纳税调增是吗？如果有发票的能税前扣除吗？
以前多年的这些支出再拿到公司来消账是可以的吧，这种操作可行吗？
对的，是的，他有支付出去的证明吗？
还得有支付的证明，如果没有的话，你们自己写这个不合理。
有的，相关支出除了发票其他都是有的，分录怎么写呢
支付的什么业务，你说。
有很多啊，还没统计，应该都是公司经营相关的费用类的
你好，那你得需要写具体的业务，你看一下这个具体的是什么的，办公费的话，管理费用办公费福利费的话，必须通过应付职工薪酬。
上一年的汇算清缴全部结束了，现在就是正常入账吧，不用通过以前年度损益调整科目吧，然后次年汇算清缴时调出吗
可以的，可以这么做的。