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Q

21年的所得税费用，补计提到22年，申报22年的所得税年报时，这个数据应该填在哪一拦，所得税汇算清缴时，应该填哪几个表

2023-04-26 11:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-26 11:44

所得税费用不在汇算清缴里边反应的

快账用户7563 追问 2023-04-26 11:44

当年产生的所得税正常应该计提在当年还是缴纳的那年

快账用户7563 追问 2023-04-26 11:45

我们缴纳所得税的时候是根据净利润计算还是利润总额计算呢，老师，正常所得税汇算清缴的时候应该申报哪几个表呢

齐红老师解答 2023-04-26 11:55

三、利润总额（10%2B11-12）主表里边不会有所得税费用的，就是根据这个做纳税调整

快账用户7563 追问 2023-04-26 11:57

深圳的汇算清缴，可以不申报收入明细支出明细，和期间费用明细表吗

齐红老师解答 2023-04-26 12:00

没有数据可以不填的。直接保存

快账用户7563 追问 2023-04-26 12:02

有数据的话明细还是要填的对吗

齐红老师解答 2023-04-26 14:01

是的，有数据就要填报的

所得税费用不在汇算清缴里边反应的

2023-04-26

学员朋友您好，现在21年的，利润表里面

2023-05-12

您好，是更正21年年度汇算清缴的表格哈，A105000表26或30行填，但这个纳税调减慎重，税务不欢迎调减的，可能会查咱的账了。

2023-05-23

你好，22年年报利润表中所得税费用这一栏，汇算清缴的时候不需要调增。在主表的本年累计预缴税额栏次填写

2023-05-29

是的，计提的时候做2022年

2024-02-05

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