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老师,您好。我想咨询下,报汇算清缴,期间费用表职工薪酬从哪取数,职工薪酬表,职工工资从哪取数,这两个数字必须一致嘛?

2023-04-25 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-25 18:37

你好,期间费用这个职工薪酬是看你应付职工薪酬贷方发生额合计,这里面包含工资福利费、职工教育经费、工会经费、社保公积金。

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齐红老师 解答 2023-04-25 18:38

职工薪酬明细表,这里面需要区分具体的有工资福利费、工会经费、职工教育经费、社保公积金。第一列填写的是账载金额,你计提的 实际金额填写的是支付的,汇算清缴之前支付出去都算 税收金额如果没有税前扣除比例要求的,不超过税前扣除比例的,都可以抵扣所得税,和实际金额是一样的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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