郭老师，你好。2022年成本不够，不知道哪家公司可以给我们开票，老板说他会找到成本票，所以在2022年12月暂估了一笔，借 主营业务成本8万 贷 应付账款—应付暂估款8万 2023年3月来了发票10万，是A公司开给我们的，要怎么做账务处理呢？
借应付账款，贷以前年度损益调整8万， 借以前年度损益调整，贷应付账款10万， 借利润分配未分配利润2万，贷以前年度损益调整2万。
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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老师我去年12月做了一笔暂估90万，对方没有给我开票，当时会计分录是借：主营业务成本，贷：应收账款-暂估成本，对方今年5月给我们补开了发票90万，钱未付给对方，那么5月怎么做分录？汇缴清算怎么做？
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2022年02月接手了一家单位代账，2021年01月单位开发票160万，会计没有暂估，我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万，截止到来今天来的发票只有120万，那16万不可能来，应该是我暂估多了，汇缴清算的时候调增16万，那贷应付账款暂估16万怎么办，一直挂账上？
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老师，你好。2022年成本不够，2022年12月暂估借 主营业务成本8万 贷 应付账款—应付暂估款8万 2023年3月来了发票10万，怎么处理？
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郭老师，你好。2022年成本不够，不知道哪家公司可以给我们开票，老板说他会找到成本票，所以在2022年12月暂估了一笔，借 主营业务成本8万 贷 应付账款—应付暂估款8万 2023年3月来了发票10万，是A公司开给我们的，要怎么做账务处理呢？
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暂估时应付账款社的明细科目是应付账款-暂估款，后面也一直用这个明细科目吗？要设公司往来吗？
你好，第二个应付账款10万，写对方企业的名字。
这样账面上就是2022年抵了费用8万，应该有2万是属于今年的费用的吧？没体现出来？
借应付账款，贷以前年度损益调整8万， 借以前年度损益调整，8 管理费用2 贷应付账款10万，
未分配利润那步还需要做吗？
不需要做了，以前年度损益调整没有余额
应付账款10万，这个科目下设置一个明细科目，公司名称，是吗？
是是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。