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老师您好,本年度有固定资产处置,本年发生累计折旧是负数,企业所得税汇算清缴,2022年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中,本年固定资产折旧出现负数,怎么处理?

2023-04-23 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-23 16:02

你好,已经处置的,不需要申报 原值还有折旧都不算进去。

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你好,已经处置的,不需要申报 原值还有折旧都不算进去。
2023-04-23
你好同学,那就说明你本年是没有折旧的,没有折旧的话,你就需要,嗯减少你的损益类科目,因为咱集体折旧的话,一般是借管理费用贷累计折旧,是不是那说明管理费用就少了,那其实你可以可以这样,你把那个资产折旧表你那你直接填零就可以呀。
2022-04-25
本年折旧、摊销额是当年计提的折旧金额
2021-05-22
你好,那你把这个处理过的,这里原值和折旧都不需要填写的。
2023-05-16
什么原因是负数的?你多折旧了,然后红冲了吗?
2024-04-29
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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