老师，企业所得税年报，房租没有取得发票，我要调增，我填A105000纳税调整项目明细表的30行其它行，填写对没有？

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• 老师汇算清缴职工薪酬是应付职工薪酬贷方但是我计提工资时候把个人社保也放里面了汇算需要扣除吗

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• 老师好，我们这月进项发票不含税金额是1250458.72，如果零售收款是1485000，这个收款应该是含税的金额对吧，1485000/1.09=1362385.32，报无票收入是报不含税销售额是1362385.32，这个毛利率怎么计算呢，勾选多少进项能达到正常的税负率呢？卖瓶装液化气的，谢谢老师

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• 现在发现24年12月份有漏记的收入，改怎么调整

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