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老师。我在做所得税汇算清缴。劳务费没有取得发票,是不是需要调增?是不是填写在纳税调整明细表里面的扣除类调整项目-其他那一行?

2023-05-23 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-23 10:39

你好,是的,就是在这里面填。

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快账用户7649 追问 2023-05-23 10:45

老师,那职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的数据,应该看哪个科目?

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:54

你好!里面有很多项。你要有具体的老师才能确认怎么说

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快账用户7649 追问 2023-05-23 10:55

老师,工资,社保,公积金,是不是需要调整应付职工薪酬借方全年发生额?

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齐红老师 解答 2023-05-23 11:04

 你好!你实际没有支付是吗

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快账用户7649 追问 2023-05-23 11:08

已经支付了 就是不知道取数应该选择哪个科目

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齐红老师 解答 2023-05-23 11:18

你好,你已经支付了。 看你的社保,你不是社保的话,填入管理费用,社保费的吗?你就按这个管理费用的金额填就好了。 

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你好,是的,就是在这里面填。
2023-05-23
对的,是的,是这么做的。
2023-05-09
您好,对的,就是这一行数据的
2023-05-29
有这个业务咱就填写,没有就不填写。
2024-03-29
您好,无票费用在这里调增,年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2025-02-04
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