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老师你好,之前公司成立但是没有业务一直都是老板零申报,然后有一个做业务的工资一直都是对私给的,目前还有大几万工资没给,但是都跨年度了,这个要怎么调整?怎么做账。目前我们还没有收入,这个工资怎么做到今年?

2023-04-23 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 10:07

你好,工资方面,账务是有什么错误吗?  之前的工资,是做到之前年度,而不是计入今年的 

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快账用户8649 追问 2023-04-23 10:07

就是之前没会计一直没做

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齐红老师 解答 2023-04-23 10:08

你好,那就需要补做相应工资的分录 

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快账用户8649 追问 2023-04-23 10:08

现在老板还欠他大几万要发工资,可是因为是以前年度的,全部做当期个人所得税太高了

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齐红老师 解答 2023-04-23 10:08

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户8649 追问 2023-04-23 10:09

但是工资又是成本,要从公账走的

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快账用户8649 追问 2023-04-23 10:09

补提之前年度也可以借费用贷应付薪酬吗

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齐红老师 解答 2023-04-23 10:10

你好,补提之前年度的工资,借方是 以前年度损益调整  科目 

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快账用户8649 追问 2023-04-23 10:11

好的,贷方是应付职工薪酬。最多可以调整几年的?

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快账用户8649 追问 2023-04-23 10:11

调整后,税务报表要改吗

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齐红老师 解答 2023-04-23 10:11

你好,最多可以调整几年的,是没有具体年限的限制 

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快账用户8649 追问 2023-04-23 10:14

具体操作   借 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬  是吗?那年底以前年度损益调整需要结转冲本年利润对吗

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齐红老师 解答 2023-04-23 10:15

你好,补计提,是这样做分录。 是结转到  利润分配—未分配利润,而不是 本年利润

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