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Q

老师，我企业3月收到个税返还手续费23元，做营业外收入对吗，还用交增值税吗？

2023-04-23 08:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-23 08:20

你好，3月收到个税返还手续费23元，单位会把这个款项支付给负责申报的财务人员吗？

快账用户5664 追问 2023-04-23 08:21

没支付，老师

齐红老师解答 2023-04-23 08:22

你好，是小规模纳税人，还是一般纳税人？

快账用户5664 追问 2023-04-23 08:22

老师，执行小企业会计准则，一般纳税人

齐红老师解答 2023-04-23 08:22

你好，那就是计入营业外收入，需要缴纳增值税的

快账用户5664 追问 2023-04-23 08:25

那我应该借银行贷营业外收入21.7 应交税费增值税销项税1.3 可我3月没申报，4月更正凭证，4月申报可以吗

齐红老师解答 2023-04-23 08:25

你好，需要去更正申报才是的

快账用户5664 追问 2023-04-23 08:27

太麻烦了，3月我还交税了我4月申报行不行

齐红老师解答 2023-04-23 08:27

你好，是不行的，因为税款所属期不对啊

快账用户5664 追问 2023-04-23 08:27

知道了老师

齐红老师解答 2023-04-23 08:28

祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，3月收到个税返还手续费23元，单位会把这个款项支付给负责申报的财务人员吗？

2023-04-23

借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-增值税小规模是1%，一般纳税人6%

2023-03-04

同学你好营业外收入里的罚款收入——不交增值税返还个税手续费——这个交增值税；

2022-04-11

您好！是的，这个是要交增值税的

2024-06-20

您这个所的税收入也是一样的呀，没有大呀。

2023-03-30

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