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老师，请问22年10月份开进来13%的汽油专票，我在汇算清缴时抵减利润吗？今年认证再后抵税，怎样做分录呢
2023-04-22 16:26
2023-04-22 16:28
意思是现在做分录，当时没做？
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21年12月一张成本专票，比方税金10元，价税合计110元，12月未认证全做成本110元。小会计准则。现在5月份，请问老师分录要怎么做了，还能做到12月份去吗。借进项税10，贷主营业务成本10吗。现在汇算清缴，利润表要调少成本10吗。
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问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票，先拿来做成本（因为2022年进项票够抵扣剩余的进票），但是税款那科目是不是做错了，当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”；在今年1月份拿用来勾选抵扣后，不知道怎么做账了，可以不做此进项凭证吗
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Q
老师，请问22年10月份开进来13%的汽油专票，我在汇算清缴时抵减利润吗？今年认证再后抵税，怎样做分录呢
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Q
老师，公司是一般纳税人，22年11月开进来一张运输费专用发票，因为没开销项发票所以一直到现在都没认证，现在汇算清缴了我可以把这张票费用票金额先抵减22年利润，税额等这个月认证后再在用吗
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Q
老师，公司是一般纳税人，符合小型微利企业优惠政策条件，请问22年10月份开进来13%的汽油费用专票，22年没认证，请问我在汇算清缴能抵减利润吗？今年认证再后抵税，该怎样做分录呢
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嗯，是的，不让留抵所以去年没认证，今年汇算清缴想用了这张票做费用正好冲利润，税额等认证后再抵可以吗，账做在今年，抵得是去年的利润
借：未分配利润
贷：应付账款或其他应付款
不用以前年度损益调整科目吗
可直接用未分配利润，汇算按调整后的金额填写
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！