我在12月收外汇时做账 ，没注意到实际到账6830，另外20是银行扣的手续费，报关6850，没有做手续费这一部分，这部分不做有事吗，？如果要做手续费 ，年底需要调增吗，12月已经结账 可以1月把这个手续费补进去吗
你好，你当时怎么做的？借银行存款，贷应收账款吗？那你的银行存款余额不一致？
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老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师
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老师，去年年底收了100万的物业费，钱被股东借走了，我当时也没做账，收费和借款都没做，我今年1月做账了，物业费记到预收（待以后月份1-12月分摊结转收入），对方科目记得是其他应收款。这不，3月底和4月，股东会陆续把钱还回来，他用现金还，直接让我们出纳存到基本户。我只要收到一笔存现单，我就冲一部分其他应收。这种账务方法可行吗？
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我在12月收外汇时做账 ，没注意到实际到账6830，另外20是银行扣的手续费，报关6850，没有做手续费这一部分，这部分不做有事吗，？如果要做手续费 ，年底需要调增吗，12月已经结账 可以1月把这个手续费补进去吗
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老师，去年一整年的公户银行在今年5月份申请一次性开手续费增值税专用发票。去年已入“财务费用-手续费”，现在拿到发票，6月份入账，是要怎么做账呢？企业所得税汇算清缴的时候并没有把这部分手续费开票的情况去做调整
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老师，当月的销项和进项抵消后，剩余的进项都转到转出未交增值税，然后再转到未交增值税，这样操作可以吗，转出未交增值税我的理解是转出当月未交的，如果与进项抵消了留抵可以不结转，如果销项＞进项，可以以上操作，这样理解对吗
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银行到账6830 怎么会不一致，实际做的也是6830.借：银行存款 贷：应收账款
那这个6850是什么意思的。
客户打款 6850 ，实际到账6830 ，其中20 是银行把手续费扣了到账，没有单据的
你好，那你确认收入的金额是多少？如果是6830，不需要调整。
开票收入按6850 做的 ，这个差额能不能补到23年做手续费
就是有差额了，你的应收账款一直有余额。可以在今年多上。
嗯嗯 好的
不要客气，工作愉快。