Q
资产折旧、摊销 （填写A105080）有累计折旧额，这个汇算清缴表怎么填呢，需要调增吗
2023-04-21 16:44
2023-04-21 16:45
你好，你有固定资产没有发票的吗？或者是多做了折旧的吗？如果没有的话，不需要 第一列填写的是原值， 第二列填写的是2022年折旧的金额， 第三列填写的是从开业到现在折旧的金额， 第四列填写的是固定资产有发票的原值 第五列填写的是允许抵扣企业所得税的固定资产的折旧金额。
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汇算清缴A105080表本年折旧、摊销额还有累计折旧、摊销额数据怎么填？累计折旧只有总数、怎么分摊到所有固定资产上？
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老师上边截图这个是有问题吗，数据
第八和第三列填写一样。
老师，我看了2020年汇算清缴我同事报的，为什么他纳税调整12万多，但是确没有补缴的税款呢，是她报的有问题吗
你看下是不是弥补亏损了？
是的，我看到了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，汇算清缴的各类基本社会保障性缴款，税收金额这栏我填的是我实缴的社保金额，还是他有扣除比例有部分要调整的呢
社保没有扣除比例要求的。