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老师,请问汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整表格怎么填写,固定资产,轿车3135452.45,累计折旧633599.6,本年折旧是193079.88

2022-05-23 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-23 15:50

你好同学,你的账面价值就等于你的资产计税基础,然后本年折旧等于你的那个税收折旧。

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齐红老师 解答 2022-05-23 15:50

累计折旧的话,第三列也就等于第八列。

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快账用户3879 追问 2022-05-23 16:06

老师,这样是对的吗

老师,这样是对的吗
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齐红老师 解答 2022-05-23 16:19

你好同学,我看了一下金额是没问题的哈。

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相关问题讨论
你好同学,你的账面价值就等于你的资产计税基础,然后本年折旧等于你的那个税收折旧。
2022-05-23
你好是的,是这么多的。
2021-05-13
你好,账载金额:资产原值=等于科目余额表资产的原值金额其实就是购置成本金额,本年折旧=2020年度计提的折旧、摊销额=2020年度计提的摊销,累计折旧=是截止到20年底计提的折旧的、摊销额, 税收金额:(资产计税基础=资产原值,税收折旧=摊销额=2020年度计提的摊销、摊销额,累计折旧==是截止到20年底计提的折旧的、摊销额)
2021-05-18
1.资产原值:资产原值应填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。对于当年有固定资产清理的情况,资产原值应包含所有尚未清理完毕的固定资产的原值。若清理的固定资产在年初已存在,其原值应继续列入;若年中清理,且清理完毕,则不应再列入。 2.本年折旧、摊销额:此部分应填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。对于清理的固定资产,如果在清理前已经计提了折旧,那么这部分折旧应计入本年折旧额中。若固定资产在年中清理完毕,那么清理后的期间不应再计提折旧。 3.累计折旧、摊销额:此部分应填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。这意味着要加上以前年度已经计提的折旧和摊销,以及本年计提的折旧和摊销。对于清理的固定资产,其从购置到清理前的所有折旧都应计入累计折旧中。
2024-03-08
你好 原值填写100万 折旧的也是减去 你折旧了多少
2023-05-16
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