老师，我想问下个人去税局代开劳务费发票，公司这边代扣代缴个税的话，如果个人综合所得收入没超12万还是6万可以申请退税？

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• 我公司一般纳税人从事农副产品批发零售，客户24年9月，10月从我公司购买蔬菜，肉，调味料，豆制品多批，金额达到100万，款未付发票也未开，并做账务处理了。到今年2025年2月底要求开票。那么我24年和25年要如何账务处理呢，增值税要怎么申报，会有滞纳金吗？

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