老师，我们研发费用–职工薪酬20万，年报所得税汇算清缴中填写期间费用明细表的时候是 填写到第一行（管理费用–职工薪酬）？还是填写到第十九行（管理费用–研发费用）？

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• 老师，第一种情况：比如我们公司两个季度的房租是10000元，给租客优惠了10%，再另外收13%的税，已经收到款了，分录分别怎么做～第二种情况：比如我们公司两个季度的房租是10000元，给租客优惠了10%，已经收到款了，分录分别怎么做，可以合在同一个分录了吗？

• 老师好，比如我们公司收房租10000块钱，优惠10%，同时又收13%的税怎么做分录，已经收到款了

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