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老师 老师:你好我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.

2023-04-19 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-19 16:48

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2023-04-19
同学你好 你的问题是什么
2023-04-19
您好,就是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证(这个操作对的),这个损益没有跨年,还在2023年利润表里,不用做什么调整的,如果跨年的,需要用 未分配利润和以前年度损益调整
2023-04-19
可先冲销3月的暂估分录,再做有票的管理费用分录
2022-07-14
你好,你现在借应付职工薪酬工资 贷利润分配未分配利润, 然后汇算清缴在职工薪酬明细表里面。税收金额实际金额少填写这个管理费用的,你不要直接修改管理费用。
2024-06-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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