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我司是做国际货代的,委托另外一家货代公司发一票货到国外,代理运费已付35000元给对方,发票还没开,现在货被海关查验扣住了,对方退回运费35000元和赔偿12000元给我司,请问现在退回的情况,还需要让对方开35000元的发票吗?

2023-04-19 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-19 14:38

同学你好 对的 这个要开发票

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快账用户4077 追问 2023-04-19 14:47

另外退回的也要让对方开票是吗?

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齐红老师 解答 2023-04-19 14:52

同学你好 冲减了不用开的

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快账用户4077 追问 2023-04-19 14:54

那意思是当时付的运费也不用开了是吧,退回的抵减了就不用开了

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快账用户4077 追问 2023-04-19 14:57

付款时的分录和收到退回的分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-04-19 15:05

同学你好 付款的运费要开 如果退回抵减就不用开

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快账用户4077 追问 2023-04-19 15:21

好的,明白,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-19 15:26

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相关问题讨论
同学你好 对的 这个要开发票
2023-04-19
从财务和税务的角度来说,当货物没有实际运送时,物流公司退回相应的费用是合理的。然而,对于发票的处理,需要遵循当地的税法规定。 通常情况下,发票应该反映实际的交易情况。如果原先的50000元物流费已经开具了发票,而后因为服务未完全提供(一票货物未运送),承运商同意退还15000元,那么理论上应该进行如下处理: 1. 对于已退回的15000元,承运商应当作废原先对应的部分发票或者开具一张负数金额的红字发票来冲抵原发票上的相应金额。这样操作后,原发票上的实际交易金额将减少到35000元。 2. 对于剩余的30000元运费,承运商应当基于实际提供的服务开具新的发票。 3. 如果双方同意将退款的15000元用于抵扣后续的30000元运费,那么实际上贵公司只需要支付15000元,并且承运商应当针对这15000元的服务开具新的发票。
2024-02-29
公司属于外贸公司,出口业务性质为免退税,国外客户与公司结算货款,公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下,公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。 对于增值税,根据中国税法,公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过,如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明,则可以免缴增值税。具体来说,公司需要向当地税务部门申请出口免税证明,并在申报增值税时进行备案。 对于所得税,公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说,公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额,计算出应纳税所得额,然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。 至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题,需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案,则只需要按照实际代垫的货代费用收入(即差额50元)缴纳所得税。否则,需要按照实际收到的国外货款(即150元)全额缴纳增值税和所得税。
2023-12-15
同学你好,货代开免税发票(增值税普票)给你,可以付人民币也可以付美元,发票开具时要在备注栏标注美元数和汇率以及合同号,会计分录如下: 收到发票付人民币 借:销售费用--海运费 贷:银行存款--人民币户 收到发票付美元: 借:销售费用--海运费 财务费用--汇兑损益 发票金额与银行存款差额 贷:银行存款--美元户 美元*记账汇率
2021-06-29
你好    那你就暂估入成本去。 因为你本期已经是成本了。只是暂时没有取得合理发票而已  
2021-07-05
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