请问，我们是工业生产企业，本月进行电费分摊，借方进费用，贷方进什么科目？还有预付电费的时候，我们是挂的其他应收款，那么回发票的时候怎样做帐？请把分录给写详细些！谢谢
贷方挂着其他应收款 发票，到了之后借其他应付款贷管理费用，借管理费用贷其他应收款。
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老师，我们是电商行业，我们把快递费用作为主营业务成本，请问计提的分录：借：主营业务成本 ，应交税费-应交进项税额，贷：应付账款，如果计提的时候没有来增值税专用发票，支付的月份来发票，那增值税的话就在下月进行缴纳，，支付快递费的分录是：借：应付账款 ，贷：银行存款，老师，我计提和支付的分录是否正确?
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我们是物业公司，代收的电费我们记到其他应付款去了，等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了，然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了，现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
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请问，我们是工业生产企业，本月进行电费分摊，借方进费用，贷方进什么科目？还有预付电费的时候，我们是挂的其他应收款，那么回发票的时候怎样做帐？请把分录给写详细些！谢谢
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老师，请问下电费是我们的成本，那么平时是正常支出电费的， 就是借：其他业务成本 进项，贷银行存款，如果这个电费是是某些不当原因产生，我们要求别人补付我们这些电费，就相当于这笔电费没发生，然后那人也转账我们了， 这种情况怎么做分录呢
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你好，租的工厂装修买了电线电缆还有空调也一样这样账了花了五万多，分三次付款的，付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗， 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢 没有用其他科目直接这样子做账的
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请问你说的既有其他应收款有其他应付款没听明白，请按着顺序给写一下分录好吗？
第一个贷方挂着什么科目？其他应收款科目？
然后第二个你不是问了发票回来了怎么做吗？借其他应收款贷管理费用我刚才写错了，不应该是其他应付款，然后再做发票的基业管理费用带齐的应收款。
还是很乱，没看明白像我说的这个这个业务从开始到最后请把分录写详细一些呗，感谢
你好，支付的时候借管理费用，贷其他应收款，这个理解吗？那发票到了，你是不是红冲，这个暂估在做发票的，你得理清这个思路。 借其他应收款贷管理费用，这个是红冲之前暂估的 然后你再做发票的，借管理费用，贷其他应收款。