抵扣的时候勾选进项大于销项，有留底税额，怎么做会计分录？

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• 老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师，税都交完了

• 本3月的月初向银行借入50000元，期限半年年利率6%，按季结算利息。则权责发生制的费用为多少？他说按季结算利息，需要本月份的钱再乘三吗？

• 员工拿增值税专用发票回来报销费用。但是发票上的金额比实际报销的金额还要多，该如何处理？

• 老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师

• 老师，请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解：15+18+27-0.75（存货跌价准备）=59.25为啥这样计算不对呢？

• 老师，这里借贷不平，这里是不是要用未分配利润填平呀？

• 电子税务局哪里可以查到公司3月份应该转出多少进项税额？

• 餐饮内账核算利润时，收入里加赠送的菜品和招待优惠折扣吗

• 你好老师 怎么算每月还差多少进项？

• 老师这个知识点是初级哪个章节，我不太懂想补一下