他这个三个月进项税额转出是不是对应三个月明细账里面应交税费,进项税转出—— 一般是的。
老师,我们是外贸公司,内销占总销售额的1/4,外销占3/4,前几个月有认证一批商品检测费发票和每个月都有认证租金发票,听说这些费用不能区分对应的是外销还是内销的业务是要按比例进行抵扣,属于外销部分的要做进项税额转出,我统一在申报12月增值税时转出可以吗?
某公司某月产品外销和内销增值税明细账有关数据如下:内销产品:进项税额400万元,销项税额600万元 外销产品:进项税额550万元 出口无销项税额 该企业采用免、抵、退进行出口退税核算,经计算企业出口退税总额为350万元计算:1.出口抵减内销应纳税额=(1 空 ) 2. 出口抵减内销后还需要退还增值税额=(2空) 3. 企业自身还需负担的进项税额=(3空)
他这个三个月进项税额转出是不是对应三个月明细账里面应交税费,进项税转出 我们是有外销内销,有外购成品外销内销 自产外销内销
他这个三个月进项税额转出是不是对应三个月明细账里面应交税费,进项税转出 我们是有外销内销,有外购成品外销内销 自产外销内销????老师
有,上个月按正常出口做分录,退税率13%;上个月分录:借应收账款-A贷:主营收入-出囗借:主营成本-出口贷:库存商品。这个月转内销:分录是1、借:主营收入-出口贷:主营收入-内销贷:应交增值税-销项税额2、借:主营成本-内销贷:主营成本-外销(红字)那进项税额分录是什么
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
与进项税有关的应退税额和出口退税不得免征抵扣和退税的金额会做进项税转出。