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请问老师 我3月份开了2张1%的增值税专用发票,公司是小规模,这个表应该填写在哪一行呢

请问老师  我3月份开了2张1%的增值税专用发票,公司是小规模,这个表应该填写在哪一行呢
2023-04-14 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 10:14

这个表应该填写在第2行, 填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额*2%填写。

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快账用户7785 追问 2023-04-14 10:21

填写在第一项 ( 3%的征收率),第二行增值税专用发票不含税销售额 对吧

填写在第一项 ( 3%的征收率),第二行增值税专用发票不含税销售额  对吧
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齐红老师 解答 2023-04-14 10:24

就是的,就是不含税销售额

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快账用户7785 追问 2023-04-14 10:48

明白了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:51

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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这个表应该填写在第2行, 填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额*2%填写。
2023-04-14
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
你好  填写在代开专票栏次去报   这个专票是不免增值税的 
2021-04-14
你好,那你得去税务局申报,因为这里2%的减免自己选择不了。
2022-10-12
同学你好 直接按照对应的税率填写
2022-09-08
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