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 老师:您好!请问小规模季度末到底要不要转出应交未交增值税税额:   借:应交税费——应交增值税(销项税额)   贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

2023-04-14 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 08:31

不需要 小规模没这么麻烦

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快账用户6538 追问 2023-04-14 08:36

可是之前代账公司有做转出,现在可以不做转出吗?

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齐红老师 解答 2023-04-14 08:37

可以的,可以这么做的。

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快账用户6538 追问 2023-04-14 08:38

如果不做转出:开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税-销项税额 下季度初缴纳增值税时: 借:应交税费--应交增值税-销项税额 贷:银行存款 这样行吗?

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齐红老师 解答 2023-04-14 08:39

对的,是的,可以这么做的。

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快账用户6538 追问 2023-04-14 08:42

老师:你的意思是转出不转出都行?到底哪一个更好呢?

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齐红老师 解答 2023-04-14 08:43

不转出的小规模用不到转出那么麻烦 我的意思就是做第二个就可以了。

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不需要 小规模没这么麻烦
2023-04-14
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
你好,你合并了之后这个分录不对。
2022-03-15
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-04-06
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