你好老师，个独去年暂估100多万费用进去，现在还没来票，也没付款，这么大金额挂在账上有风险吗？
你好，没有发票的，你在汇算清缴的时候要调整。
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老师，你好，我公司是今年成立的小规模纳税人，现在账上挂着几笔预收账款（票未开出去，职称评审证未审核，服务未到期）和预付账款（款项已付，票为开进来，咨询服务还没有到期），合同上没有规定开票时间或者付款方式这些的，请问这个年终结账，一直挂在账上有风险没有
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老师，应付账款——暂估款，10万，借方余额 一直挂着，前几任会计留下来的，一直都这样挂着很多年，（现在也不用付款，也不知道到底是付了还是没有付）我现在不想一直挂着要怎么操作呢
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老师，请教个问题，我们酒店是去年10月开业的，当时待摊时有好多发票还没收到。做在暂估里，借长期待摊费用，贷应付账款暂估，现在发现有几笔发票收不回来了，怎么做调整，谢谢老师
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老师您好，我公司想做小微，但去年资产总额有六千多万，经查账发现是因为去年已收款未开票挂了几千万，有部分已付款未收到票也挂了几千万，导致资产虚高，前面的会计既没有做无票收入，也没有暂估成本，这种能在做汇算清缴时调表嘛？
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你好老师，个独去年暂估100多万费用进去，现在还没来票，也没付款，这么大金额挂在账上有风险吗？
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汇算清缴时，假如2024年的业务招待费需要调增10000，补交税10000*5%=500，小规模公司，小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理，借：所得税费用 500 贷：应交税费-应交企业所得税 500，需要改资产负债表的年初数吗
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去年是核定征收
你好核定的一般没什么问题。
今年变为查账征收了
你好，你今年的就不能再用这种了，你今年再用这种就要交税了。
没明白，那我这个应付账款金额挂在账上是不是有风险，需要支付一下？
你好不是要支付，你是要做红字冲减。
可以冲未分配里吗？
你好，你这个做了费用，所以会影响到利润的。
影响去年的利润，那去年年报是不是按照这个调整后金额来申报
你好，是的，是要按调整后的
那去年第四季度报表还要重新更正吗
我们是咨询服务业，老板就因为账上没费用不好看所以才暂估的
你好，年度报表是要按调整后的来。
那去年第四季度报表需不需要更正
，去年四季度的可以不用。