演示账套

Q

老师，请教个问题，我们酒店是去年10月开业的，当时待摊时有好多发票还没收到。做在暂估里，借长期待摊费用，贷应付账款暂估，现在发现有几笔发票收不回来了，怎么做调整，谢谢老师

2022-01-02 21:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-02 21:46

Na收不回来的话，你就是借应付账款账户贷长期待摊费用。

快账用户9497 追问 2022-01-02 21:47

把收不回来的冲掉，然后每月待摊再调整一下对不

齐红老师解答 2022-01-02 21:51

对的对的，就是这个意思。

快账用户9497 追问 2022-01-02 21:53

那去年的数据怎么调整呢？

齐红老师解答 2022-01-02 21:54

去年的数据已经摊销吗，还是怎么？那已经摊销的话，你就把多摊销的费用给他冲。

快账用户9497 追问 2022-01-02 21:55

多摊销了，那在今年冲掉也可以，对吗

齐红老师解答 2022-01-02 21:56

对啊，今年按照差错调整来处理就行了，今年冲销。

快账用户9497 追问 2022-01-02 22:09

谢谢老师了

齐红老师解答 2022-01-02 22:10

不客气，祝你工作愉快。

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