你好，咨询增值税一般纳税人主表填写，25和32栏为负数，我们是制造业小微型企业，今年一直在补缴暂缓税，这两栏出现负数怎么办
你好，你看一下25栏出现负数是什么原因的，从第一个月出现负数的那个看。
-
Q
老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
-
Q
老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
-
Q
老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
-
Q
你好，咨询增值税一般纳税人主表填写，25和32栏为负数，我们是制造业小微型企业，今年一直在补缴暂缓税，这两栏出现负数怎么办
-
Q
老师好，税务局法制股下发的税费优惠政策落实相关疑点数据，开展核查工作填写每个表格最后三列（疑点是否成立，不成立的原因，整改情况）！！！ 查了我们两个企业分别是支出四百税盘服务费，凭证和报表请问是否对，如果不对，我怎么改？ 只能发两张图片吗？ 对应的一般纳税人月申报表中，减免税申报明细表和表四在增值税税控服务专用设备及技术维护费栏填了400，主表23栏应纳税额减征额填了400！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
1月没有出现
2月只有32栏出现了
3月是25和32栏都出现了
那你就看下你二月份儿，二月份儿的时候，你在30栏怎么填写。
30栏每次申报都是它自己自动，我从来没有填过金额/::L
30栏这里可以修改的，
30栏应该等于哪个
30栏应该等于25栏的。但是如果你不是正常交税的，比如一月份应该缴纳100，但是你交了20，你在二月份儿的时候，这个30栏只能填写20。
那每个月还要补缴暂缓税金呢
你好 你看下填写了大于25把 不大于可以
二月的报表30栏金额是正数
那你看一下这个30栏大于不大于25栏。
看几月份的
你好，看二月份儿的。
大于， 30栏是331445.94 25栏是310230.25
不可以的，这里不能大于。
30栏大于25栏不行是吗
你好 是是的，不可以的。
那现在怎么办
你之前的能修改吗？修改不了的话，就这样就行了。