老师好，公司这个季度有银行存款利息收入，出报表后有利润要交季度所得税，但是一直亏损几年了，可以这个季度先不报利润额吗？等明年汇算清缴弥补亏损就不用交所得税
你好，可以的，但是你的利润表也得修改。
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老师好，公司这个季度有银行存款利息收入，出报表后有利润要交季度所得税，但是一直亏损几年了，可以这个季度先不报利润额吗？等明年汇算清缴弥补亏损就不用交所得税
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老师好，公司一直没经营也是几年亏损状态，这个季度因为有利息收入出账要交企业所得税，如果这个季度交了税，但是明年汇算清缴弥补亏损后肯定不用交税的，那怎么处理？申请退税吗？还是这个季度先不报这个税额数字？
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老师 一般纳税企业所得税季报有利润，但22年度还有大亏损，系统没有直接补亏而是出来需要预交的所得税额，我预交了。本来不该交的，明年汇算清缴可以退税吗？下个季度要是有利润能不能补22年的亏损？
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老师，企业所得税1季度申报时利润总额6946.88，直接弥补了以前年度亏损6946.88，然后没交所得税对吧。 如果现在二季度利润总额是3541.28，这不就是本年累计的利润总额吗？现在这个弥补亏损怎么填了？
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2、甲卷烟厂（一般纳税人）生产 A、B、C 三种卷烟。A 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 73 元，B 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 78 元，C 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 62 元。5 月发生以下经济业务： （1）月初库存外购应税烟丝的金额为 0，当月从乙卷烟厂购入一批已税烟丝，取得的增值 税专用发票上注明的价款为 30 万元、增值税税额为 3.9 万元，已经验收入库。 （2）领用购入烟丝的 25%，生产 A 种卷烟 100%箱（250 条/箱，200 支/条），并销售给某 商场，当月结清款项。 （3）领用购入烟丝的 25%，生产 B 种卷烟 100 箱（250 条/箱，200 支/条），并销售给某商 场，当月结清款项。 （4）领用购入烟丝的 40%，生产 C 种卷烟 200%箱，作为股本与甲企业合资成立一家烟草零 售经销商——M 公司。 （5）领用购入烟丝的 10%，委托 W 企业加工一种新型低焦油卷烟 3 箱。W 企业按每箱 0.2 万元收取加工费（不含税），当月加工完成后全部交给甲卷烟厂，带企业代收代缴消费税： 甲厂将这 3 箱新型卷烟销售给某商场，售价 3.2 万元/箱。 （烟丝的消费税税率为 30%，A、B 种卷烟和新型低焦油卷烟适用的消费税税率为 56%加 0.003 元/支，C 种烟适用的消费税税率为 36%加 0.003 元/支。） 根据上述资料回答下列问题： （1）计算该卷烟厂销售 A 种卷烟应缴纳的消费税。 （2）计算该卷烟厂销售 B 种卷烟应缴纳的消费税。 （3）计算该卷烟厂向 M 公司投资应缴纳的消费税。 （4）计算 W 企业应代收代缴的消费税和甲卷烟厂销售新型低焦油卷烟应缴纳的消费税。 （5）计算甲卷烟厂当月应纳消费税税额。
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老师，有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统，本月才可以，但是业务日期也变成了本月当天的日期，如果上个月的应收单手动记账的话，那么这个月多出来的这笔应收单如何冲掉？
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老师好，有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统了，本月才可以推送，结果导致应该是上个月的业务日期变成了本月当天的日期了，怎么办？
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粤公网安备 44030002003870号
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那要怎么修改？利息收入是银行入账的，也不能不做吧
你好，做暂估一个费用，借管理费用 贷其他应付款。
暂估一个费用要做费用项目表格作为凭证依据吗？
这个费用额度是利润总额数字还是这笔利息收入的数字？
对的，是的，是这么做的。
这个费用额度是利润总额数字还是这笔利息收入的数字？
你好，看你的利润总额，按照你利润总额来交税不是吗？
噢噢，明白了，谢谢老师。那将来调账直接科目转出来就可以了吗？要附什么凭证？
对的，是的，没有原始凭证，不用原始凭证。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。