咨询公司，一月份的时候收到了30万的咨询费，未开票，将这笔业务29.5万包给另一家咨询公司了，且1月支付完成并收到了发票，我3月份才给别人开了15w发票，准备4月再开15万发票。请问一月和三月怎么做账？
你好，你这个1月份借，预付账款贷，银行存款，然后3月份借，主营业务收入，贷，应交税费，应交增值税。 然后按比例结转成本。借主营业务成本，待预付账款。
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咨询公司，一月份的时候收到了30万的咨询费，未开票，将这笔业务29.5万包给另一家咨询公司了，且1月支付完成并收到了发票，我3月份才给别人开了15w发票，准备4月再开15万发票。请问一月和三月怎么做账？
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老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
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请问老师一个问题，我公司为小规模企业，2024年一月份收入85万，二月份我公司支付另一公司咨询费9万多并收到对方公司的发票，咨询服务费是我公司主营业务，我二月份的9万支出费用应该是我公司的成本发票，三月份我公司没有收到成本发票，请问，我公司可以在三月份做暂估成本60万的会计分录吗？感谢老师，做完这笔分录就可以季度报税了，有些不明白
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老师我们跟A公司咨询服务，A公司要我们公司先支付20万咨询服务款，但从2023年10月支付的咨询服务费，一直也没有A公司收到咨询服务发票了，当时支付20万时，分录借：预付账款——A公司20万，贷：银行存款——20万。这20万发票对方一直不愿意开，服务都完成100%，但是A公司就是不愿意开着20万的服务费发票给我们公司，请问这个该怎么办呢？？？要怎么处理才不会有风险呢
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一月份30万和29.5万做合同负债和合同资产对吗？
你好，你这个可以入合同资产和合同负债。看你自己选择。