稅收金額应填280元,调增金额填9507 ,对
老师,您好,执行企业会计准则的公司21年所得税汇算清缴前收到20年12月份开具的业务招待费发票1万元,20年发生招待费9万,20年营业收入是1000万,记账是借:以前年度损益调整贷:现金 借:利润分配~未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样对吗? 所得税申报表A105000纳税调整项目明细表的业务招待费的帐载金额填10万还是填9万,税收金额填5万?
业务招待费年未发生額9787*60% =5872.20元,填所得稅汇算清缴账载金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額应填280元,调增金额填9507对吗
老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
业务招待费发生額845元,845*60% =507、主营业务收入2997946.53*千分之5 =14989.23,问要在表A105010第二栏税收金額填507,在表A105000中第二栏数据自动带出507,在第15栏帐载金額填845税收金額填507,对吗?调增金額填多少
上年业务招待费发生額527526.88*60%=322516.13,主营业务收入2799051.24*千分之五=13995.26,我应在表A105010表第2栏税收金额填523531.62,纳稅调整額523531.62表A105000第2栏税收金額523531.63,调增額523531.63对吧?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗