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老师您好!突然发现去年有一笔帐做错了,应交税费增值税销项税借贷方向弄反了,导致主营业务收入增多,应收账款减少,多缴了税款,请问要怎么处理,可以直接在今年一季度做更正吗?或者能不能不去管它(金额不大)公司是小规模纳税人,小企业会计准则。

2023-04-12 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 12:48

你好,增值税影响的吗?

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快账用户6541 追问 2023-04-12 13:00

就是应交税费应交增值税销项税借贷方向弄反了,导致报表上的主营业务收入多了2700,刚刚进电子税务局检查增值税申报是正确的,要怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-04-12 13:06

用以前年度损益调整来做,不影响去年的财务报表汇算清缴的收入,纳税调减就行。

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你好,增值税影响的吗?
2023-04-12
您好,您把错误的分录发来,我看一下。
2023-04-12
你好,前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本。这个你可以调一下之前会计分录,区分出来处理
2023-01-31
借,应交增值税,进项税额 贷,以前年度损益调整 借,应交增值税,未交增值税 贷,应交税费,进项税额
2023-01-31
对,没有问题,可以这么做。这样做的话,对你的列表没有影响。
2021-12-23
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