老师好 做账的时候忘记提折旧 但是所得税已经申报了 税也缴了 现在怎么处理呢
您好，你会算清缴已经做了吗？是什么时候的？忘了计提。
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不是汇算 就是今年3月的账 1季度的所得税
你好你现在直接补充计提就好了。
1季度的所得税已经交了 现在计提 报表不就改了吗 所得税也就不一祥了
你好，这个没关系的，你这二季度在补回去就好了。
如果是去年的折旧也有没计提的 但汇算已经做了 怎么处理呢
你好，去年的折旧没有具体，你要补充计提
汇算已做 怎么做账呢
你好你正常的折旧分录是怎么做的？
借 管理费用 贷折旧啊 这是去年的折旧 也这样做？
多交的所得税怎么处理
你好你这个借以前年度损益调整贷累计折旧。
多交的所得税呢
你好多交的税要申请退税就可以了。对应的分录是这样。 借：应交税金-应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 2、结转以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 3、调整“利润分配”有关数额(如没有计提盈余公积金，不需要该笔分类) 借：利润分配-未分配利润 贷：盈余公积-法定盈余公积 盈余公积-法定公益金 (1)经税务机关审核批准退还多缴税款： 借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税