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请问老师:我公司小规模,季收入不超过30万,不用缴纳增值税,账务处理,这增值税应该做到那里?营业外收入还是其它业务收入好些??

2023-04-11 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 14:18

你好,结转到营业外收入里面的。

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快账用户8727 追问 2023-04-11 14:19

假如进入营业年收入,那么年终汇算清缴时还要调来交税,进入其它业务收入行吗?这样不行调来交税了

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:20

其他业务收入,你这样的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

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快账用户8727 追问 2023-04-11 14:56

请问老师:我有个公司它是小规模,收入代扣个税手续费242.20元,缴纳6%增值税,但填报时找不到申报6%这栏。该填在那里??

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:57

规模的不是6%的季度30万以内,第十栏超过的在第一行和第三行1%的税率。

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快账用户8727 追问 2023-04-11 15:00

好的,谢谢老师,辛苦了

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:02

不用客气,工作愉快。

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你好,结转到营业外收入里面的。
2023-04-11
您好,是的,需要转入营业外收入 会计分录 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税款减免
2021-01-04
你好,是的,对的,您说的对的。
2023-10-10
你好是的 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2023-10-23
对的 季度末的那个月结转局
2021-03-07
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