老师小规模第一季度开的税率有0%有1%有3%现在填写报表怎么填写？一直不通过

税率混在一起价税合计金额

你好，你这个零税率的是看错了，应该是1%的吗？

如果是的话，这个销售额在第一行和第三行里面填写。

都是普通发票的减免的明细表和主表，应纳税减征额填写销售额乘以2%。

0税率的还用给他价税分离不用了老师

可以加税分开的，也可以不加税分开，如果你加税分开的话，你申报不了，得去税务局。

你可以自己试一下的。

那一月份开的0税率我怎么填呢？我的减免表填的是不对吗

你好，这个零税率的开错了是不是啊，是不是不免税的。

去年不是免税嘛一月份正式文件没有下来还是按照免税开的现在报税申报不过去

那就不应该填写免税了，你这个不免税，需要正常交税了。

交税啊现在不是我给他价税分离交税减免明细这里我咋填

你好，不含税的金额乘以2%在本期发生额实际抵扣金额里面填写。

我的0税率的是不是要含税金额除以1.01*0.02

对的，是的，是这么做的。

我填写了他也不过

好，因为你这个零税率的销售额和系统里面比对不通过，如果你填写零税率的这个金额就是销售额的话，直接用销售额乘以2%，它就会比对通过了，可以试一下。

不是我填写的0税率是开票开的是0税率

你好，比如你开发票金额是100，税率是零，然后你这个销售额填写100，减免的等于100乘以2%。