Q
老师，小规模企业第一季度开了27万专票和1万普票，纳税申报表得怎么填写，这样填写对吗，税率是1，还有教育附加费怎么没有数据呀
2022-04-28 15:19
2022-04-28 15:21
您好 季度销售额不超过30万 附加税减免 专票不含税金额多少？税额多少？
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专票不含税274413.53，普票9900.99，我填的就是不含税收入
专票减免的2%填写了吗
怎么填写呀老师，是这里吗
是的 这里也要填写的
我就把3%这里填写上专票不含税的收入了，减免2%我没看到在哪里
返回后 主表应纳税额减征额栏次有数据吗 您的申报系统跟我这边不也一样的
这是他自动生成的，老师
那这样就好了 有数据了啊
老师我还想一下，文化事业建设费，我开的发票是广播影视服务-摄影服务，要交文化事业建设费吗
摄影服务不要交文化事业建设费
好的，那我就0申报，老师，水利建设基金的计税依据是啥呀
水利建设基金的计税依据是销售额
这个销售额就是含税的收入对吧
这个销售额就是不含税的收入
好的，谢谢老师
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！