你好,没错,这个是需要填写在投资收益明细里面这张表
老师您好,请问去年我们公司购买了保本的理财产品,购买时分录是 借:交易性金融资产,贷:银行存款。赎回时我的分录是 借:银行存款,贷:交易性金融资产/投资收益/应交增值税。按贷款服务申报缴纳了增值税。投资收益已经在利润表的营业利润里面了,说明已经缴纳企业所得税,但是转管员说我的增值税收入比企业所得税收入多,要让我更正申报,我把投资收益放在营业外收入里面,这种做可以吗?(税局比对表里企业所得税只包含主营业务收入和营业外收入)谢谢!
汇算清缴的时候,公司有一些银行购买理财产品所得的收益,需要填写投资收益纳税调整明细表吗?应该填写在哪列呢?
请教老师。我公司有一其他权益工具投资,初始投资成本为1.2亿元,于2021年12月转让,转让价格3000万元。因为其他权益工具投资的处置不影响当期损益,而是直接影响留存收益。请问汇算清缴时该投资损失9000万元是直接填入A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?在25行股权转让损失里,资产处置收入填3000万元,资产计税基础填1.2亿元,这样对吗?
老师,所得税汇算清缴的投资收益纳税调整明细表什么情况下要填?公司购买过非保本银行理财,计入了短期投资,但是好像没什么要调整的,需要填这个表吗
老师,您好,去年总公司往子公司打了16.4万的投资款,没有利润分红,那所得税汇算清缴中投资收益纳税调整明细表还要填写吗,当时母公司做账是长期股权投资
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
新开业公司资产总额为0,税务申报不能通过要怎么处理
老师好!请教老师,2021年的银行的贷款收入,三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息,为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票?因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样,企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出?
老师问一下,小规模季报时,报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
2500斤除百分之二十的损耗是多少
我们公司是供货方,购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后,银行给我们来了一张利息发票,贷款方不是我们,这合理吗