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老师,公司2016年成立为一般纳税人,2020年10月到2022年4月变成小规模纳税人,请问在这期间进来的专票可以认证抵扣吗?

2023-04-09 22:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-09 22:32

你好,税务变更后就不可以抵扣了,,看是哪月变更的。

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快账用户6892 追问 2023-04-09 22:33

小规模纳税人期间都不能做抵扣吗

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齐红老师 解答 2023-04-09 22:35

小规模纳税人期间都不能做抵扣吗——不能,可以申请退抵税。

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快账用户6892 追问 2023-04-09 22:43

什么叫退抵税呢?

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齐红老师 解答 2023-04-09 22:44

你不是有进项没抵完嘛,

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快账用户6892 追问 2023-04-09 22:49

是的 一般纳税人的时候有增值税留底税额

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齐红老师 解答 2023-04-09 22:53

按开票的分类,申报会有二部分,一份是一般人的,一份是小规模的申报,,一般人的抵完就行,抵不完的,可申请留抵或退税,按税务的要求办就是了。

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快账用户6892 追问 2023-04-10 08:57

小规模纳税人期间开进来的专票做不认证抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:00

小规模期间还可勾选么?可以进么?

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:02

从小规模以后最好不要抵扣

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快账用户6892 追问 2023-04-10 10:02

可以进的,进项发票抵扣勾选里面有小规模纳税人期间进来的发票

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快账用户6892 追问 2023-04-10 10:02

进来的专票

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:19

那就不要勾选了,当成普票用就行了

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