你好,你看下你2021年 利润表的利润总额 如果这两个数不一样的话,就得看一下是不是有调整的项目
老师好!请问每年做得汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表中的可弥补亏损明损数据(图2红色数据)跟资产负债表中未分配利润(图1)数据有什么勾稽关系吗?谢谢
老师请教一个问题,企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表,20年,亏损,21年盈利,但是因为是建筑企业,企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税,我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗?我怕填进去弥补了,税务查账,很麻烦,主要现在疫情,出不去。这个企业是我亲戚家,离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗?
老师,我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表(A100000表)中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表(A106000)中本年度境内所得额不同,差了21年6月交的所得税,公司年底是亏损,我问一下弥补亏损表该怎么报?
老师您好!请问一下,关于合伙企业年度经营所得个人所得税汇算清缴的填报相关问题做咨询。就是企业21年12月份才成立,所以21年财务报表显示是亏损的,那么在做22年汇算清缴填报时,弥补以前年度亏损这一栏要填写吗?填写的金额时21年利润表上的金额吗?请老师抽空做一下分析解答,谢谢!
老师好!20年和21年亏损,22年盈利,但并没有全部弥补完所有亏损(还余3万多)。在22年的汇算清缴中,显示还有要缴企业所得税(期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写)且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳(表中自动显示)是哪里出问题了吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?