您好,两个没有关系,一个是账上的亏损,一个是税法上的亏损。
老师好!请问每年做得汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表中的可弥补亏损明损数据(图2红色数据)跟资产负债表中未分配利润(图1)数据有什么勾稽关系吗?谢谢
老师,所得税汇算弥补亏损明细中都是正数,没有亏损,为什么资产负债表年报中未分配利润年初数和期末数为负数?
问题有2个。该企业从2016年开始亏损到2022年底。比如每年亏损10万。到2022年就是-70万。 1,资产负债表未分配利润就是按每年亏损累计起来数据-70万,资产负债表是平衡的。 但是“每年企业所得税—弥补亏损明细表的数据是经过调增调减的数据,比如调增后是每年亏损9万。总共-63万”,请问我现在资产负债表是否需要调整到一样的数据? 怎么处理呢。 2。 像2016年2017年已经过了5年可弥补亏损期,所得税表调整为-9万*5年=-45万。 这年 ,资产负债表又如何调整?
问题有2个。该企业从2016年开始亏损到2022年底。比如每年亏损10万。到2022年就是-70万。 1,资产负债表未分配利润就是按每年亏损累计起来数据-70万,资产负债表是平衡的。 但是“每年企业所得税—弥补亏损明细表的数据是经过调增调减的数据,比如调增后是每年亏损9万。总共-63万”,请问我现在资产负债表是否需要调整到一样的数据? 怎么处理呢。 2。 像2016年2017年已经过了5年可弥补亏损期,所得税表调整为-9万*5年=-45万。 这年 ,资产负债表又如何调整?
老师好!我报22年汇算清缴表时看到企业所得税弥补亏损明细表中21年节余304345.73元,可我报的21年净资产是144301.51元,请问这数据是怎么出来的?谢谢
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师,请问账上亏损是指资产负债表,税法上的亏损是汇算清缴?一个亏一千多万一个是亏三百多万,好像相差太大吧。
你好,是的,这个没有关系这个,