老师去年我有笔暂估金额少了，当时是借 库存商品50000贷 应付账款-暂估50000，今年1月票回来是56448，我今年应该怎么入账呢，麻烦老师把完整分录写一下，谢谢
借：应付账款-暂估50000 主营业务成本6488 贷：应付账款-供应商56488
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老师 服务业 如果去年做了一笔借主营业务成本，贷应付账款暂估，今年把这一笔冲掉，因为没有票，金额16万，老师麻烦写个详细的分录，谢谢。
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老师，红冲上年的暂估费用分录怎么写，今年回来了一部分，还有一部分没回来，当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费，贷:其他应付款暂估，我现在要怎么做分录，如果涉及到以前损益调整，麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来，谢谢老师
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老师去年我有笔暂估金额少了，当时是借 库存商品50000贷 应付账款-暂估50000，今年1月票回来是56448，我今年应该怎么入账呢，麻烦老师把完整分录写一下，谢谢
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老师您好，去年有一笔暂估费用，分录写的是 借：主营业务成本，贷应付账款～暂估 今年成本票回来了，应该怎么写分录？
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老师您好，去年有一笔暂估费用，分录写的是 借：主营业务成本，贷应付账款～暂估 今年成本票回来了，应该怎么写分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师为什么不走以前年度损益调整呢？
你可以做以前年度损益调整。金额较小的
老师你写的分录是不是方案一的意思
金额小了直接做到今年
以前年度损益这个科目是不是新的会计准则取消了，可以不用这个科目了？
小会计准则不用那个科目
这笔冲销了还需要走利润分配嘛？
你可以直接 借：应付账款-暂估50000 利润分配6488 贷：应付账款-供应商56488
老师你说的我可能需要再想想有点蒙，我想问下我的图片方案一是对的吗？感觉和你之前写的第一笔分录相近
就是方案1的简化处理方式
那我用方案一，再走下利润分配，这个事就完了不需要再处理了是嘛？
方案1不涉及利润分配的事
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！